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浪潮GS全面預算 浪潮GS全面預算,浪潮GS全面預算幫助集團企業搭建覆蓋全業務的多維預算體系,實現從預算目標、編制、合并、調整、預警控制、分析,到考核的全過程預算管理,同時借助互聯網應用及大數據技術實現經營預測及對標分析,全面提高預算管理的有效性,推動企業管理的全面升級。
  • 產品介紹

  一、產品描述

  浪潮GS全面預算管理是新一代的全面預算管理系統,采用了國際先進的設計理念和管理思想,立志于提升集團企業的目標管理能力和目標執行能力。通過全面預算管理系統的應用,使集團管理覆蓋到各個業務方面,精細到各個業務層面,使企業管理無盲區,無死角,做到全員參與、全面覆蓋、全過程管理,進一步促進企業管理的全面升級。全面預算系統能夠為集團企業構建一套完整的信息化預算管理體系,涵蓋預算目標確定與下達、預算編制與審批、預算調整、預算執行與控制、預算分析及考核等多方面的管理活動。

  二、產品架構 

架構圖1

  GS全面預算通過多維建模,可搭建覆蓋全業務的預算體系,一方面保證企業戰略目標通過預算真正落地,另一方面對企業運營層進行整體管控,實現企業的集團管控需求。借助互聯網應用,可將企業大數據進行抽取分析,形成企業要素定額、行業數據、對標數據、歷史執行情況等企業經營預測的關鍵數據,全面提高預算編制的科學性和準確性;借助整合后的企業大數據,使預算分析的來源重新構建,并加入對標分析內容,為管理決策提供更豐富的數據支撐。

  1. 戰略目標管理:圍繞企業既定的戰略規劃,可建立跨年度多級次的中長期戰略目標,并支持按期間和組織層層分解,將戰略目標與具體預算指標掛鉤,通過全面預算實現戰略目標的真正落地

  2. 預算體系:通過預算維度抽取、模型搭建、數據關系建立、預算報表樣式建立、計算關系及匯總關系建立等初始化工作,可搭建一套基于企業現狀的全面預算管理體系。

  3. 預算編制:企業的預算編制流程固化在系統中,指定預算編制的期間、組織、報表等關系,在既定流程的基礎上進行預算編制,支持固定、變動、概率、零基、增量、作業等多種預算編制方法,并按工作流進行預算的報批處理。可直接在Excel中編制預算,無需登陸整個GS系統,充分利用Excel編制的高效性、易用性,整合了數據透視表等分析層面的優勢。

  4. 預算合并:根據企業的多元化經營和多維管理模式,支持多維預算合并,通過定義多維匯總關系、設置虛擬的匯總或抵消組織,實現預算可按照直線制、職能制、事業部制等多種方式的匯總合并

  5. 預算調整:支持按照預算調整單或預算表進行調整,同時提供預算調整對比查詢、調整歷史查詢等多種方式,對調整前后的數據進行對比分析

  6. 預算控制:對于同構業務系統,可直接建立對應關系,搭建預算系統與業務系統之間的橋梁,對業務系統進行實時控制及執行數歸集;對于異構業務系統,也可以通過數據交換平臺實時抓取執行數,對預算執行情況進行實時監控,提供對預算管理的事前預警

  7. 預算分析:系統提供多種分析模式,同時支持層層追溯數據來源。用戶可靈活選擇按照編制格式分析或者自定義分析格式,可實現多維分析、圖形分析等更豐富的預算分析展現

  8. 預算考核:系統可根據績效考核指標,提供按表單形式將考核方法通過公式固化在系統中,進行多層級的預算責任中心考核。同時,可將預算考核結果反饋給人力資源系統作為績效考核依據。

  三、應用價值

  1. 確保集團戰略目標的落地。通過集團指標體系的建立,能夠把集團的戰略目標層層分解落實到單位可執行的預算指標上,確保了集團戰略的落地執行。

  2. 建立一套更加完善的全面預算管理體系,整個體系涵蓋了集團管理層及權屬單位的管理需要。以主業為重點,覆蓋各個業務板塊。

  3. 實現預算編制的聯動,大大提高了預算編制的效率。預算的審批工作更加方便、簡捷,各領導的預算審批工作不再受時間和空間的限制。

  4. 實現全面預算系統與業務系統的一體化控制,做到事前預測、事中控制及事后分析相結合,確保預算目標的順利實現。

  5. 便于集團實時監控查詢權屬單位的預算和執行情況,加強了企業的內控力度,降低企業的經營風險。

  6. 有利于集團對各個權屬單位經營業績的考核和評價,按照經濟責任制,落實獎懲政策。

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